中标结果 凉山彝族自治州第五人民医院2022年部门预算编制说明

附件2

凉山彝族自治州第五人民医院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）州第五人民医院职能简介。

我单位是民政局下属财政全额拨款事业单位成立于***年，执行政府会计制度。我院主要承担全州精神卫生建设和优抚病人的防治任务。人员编制116人，2020年年末实有在编人数94人。核定床位350张。由于严重缺编，目前医院临聘人员131人，其中，聘用医技类专业技术人员120人。我院承担着全州448万人民群众的精神疾病防治工作。是州本级医院及17县市基本医疗定点医院，是凉山州17县市新农合定点医院、我院共有三个单位名称一套人马（凉山州第五人民医院、凉山州精神卫生中心、凉山州复退军人优抚康复医院），是凉山卫校、西昌学院应用心理学的实习基地，是省医学会精神医学专业委员会的委员单位，是精神残疾评定机构。

（二）州第五人民医院2022年重点工作。

我院今年重点工作如下：

*** 购置血液浓度检测仪。

*** 购置全自动生化仪器和超敏C反应仪器。

*** 购置合理用药系统。

继续承担和做好全州精神卫生工作。

二、部门预算单位构成

州第五人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州第五人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。州第五人民医院2022年收支总预算***万元比2021年收支预算总数减少11******万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少11******万元，主要是资本性支出减少。

（一）收入预算情况

州第五人民医院2022年收入预算***万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入***万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

州第五人民医院2022年支出预算***万元，其中：基本支出***万元，占***%；项目支出***万元，占8***17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州第五人民医院2022年财政拨款收支总预算***万元比2021年财政拨款收支总预算减少***5******万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少***5******万元，主要是按财政新规定医院收入未列入非税收入安排收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入***万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出***万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州第五人民医院2022年一般公共预算当年拨款***万元，比2021年预算数减少***万元，主要是财政新规定医院收入未列入非税收入安排收支。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出***万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

***一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）2022年预算数为*********万元，主要用于：在编人员养老保险、年金、退休人员年终绩效支付。

***一般公共服务（类）卫生健康支出（款）2022年预算数为*********万元，主要用于：在编人员工资、医保等支付。

***一般公共服务（类）住房保障支出（款）2022年预算数为7******万元，主要用于：在编人员公积金支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州第五人民医院2022年一般公共预算基本支出***万元，其中：

人员经费***万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、公积金。

公用经费14******万元，主要包括：办公费、物管费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州第五人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数***万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费***万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无费用发生。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次 0人。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。主要原因是未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降***%。主要原因是未用非税安排公务车运行维护费。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、救护车4辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费***万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医院日常业务活动和接送病人等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州第五人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

州第五人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，本部门下属等0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，州第五人民医院安排政府采购预算3***4万元，主要用于采购车辆运行维护费、台式机、打印机、笔记本、UPS。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，州第五人民医院所属各预算单位共有车辆6辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆），救护车4辆。单位价值***万元以上大型设备2台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值***万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年州第五人民医院专用项目按要求编制绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效目标设置主要有以下几点：

1、对其他资金安排的日常运行经费设置了绩效，主要包括支付完成率、患者满意度、员工满意度、社会效益指标、可持续发展指标等。

2、对其他资金安排的专用设备购置设置了绩效，主要包括验收合格率、设备利用率、政府采购率、社保故障率等指标。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门单位2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

附件：表***部门收支总表

表1-***部门收入总表

表1-***部门支出总表

表***财政拨款收支总表

表***一般公共预算支出表

表3-***一般公共预算基本支出表

表3-***一般公共预算项目支出表

表3-***一般公共预算“三公”经费支出表

表***政府性基金预算支出表

表4-***政府性基金预算“三公”经费支出表

表***国有资本经营预算支出表

表***项目支出绩效信息表

表6-***部门整体支出绩效目标申报表

表***年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

******xlsx'>凉财预2022]1号 附件3 部门预算公开表-2022-州第五医院.xlsx