中标结果 邵阳市双清区东风路街道办事处关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： 邵阳市双清区东风路街道办事处

二、 *履约供应商名称： 邵阳市大祥区飞翔文体经营部

三、 *采购项目编号： ***

四、 *合同编号: 36016369

五、 *验收单位： 邵阳市双清区东风路街道办事处

六、 *验收日期： 2022年6月22日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	包角纸	1	***	立信\01	验收通过
2	标签纸	2	***	亚信\***	验收通过
3	标签纸	2	***	亚信\***	验收通过
4	洗手消毒液	10	***	洁芙柔\01	验收通过
5	口罩	***	***	威高/VSGO\医用外科口罩 三层透气口罩含熔喷布 无菌型 50只/盒	验收通过
6	得力 普透封箱胶带	2	***	得力/deli\30335	验收通过
***	过氧化氢消毒液	5	***	伊喜畅/THE XI CHANG\01	验收通过
8	抽杆夹（中）	50	******	创一\中号	验收通过
9	抽杆夹（大）	50	***	创一\大号	验收通过
10	抽杆夹（小）	50	******	创一\小号	验收通过
***	U盘	10	***	闪迪/Sandisk\02	验收通过
***	亚信光敏印油	5	******	亚信\0***8	验收通过
***	印泥	10	***	无品牌\小号	验收通过
14	公牛插座	2	***	公牛/BULL\GN-403-5M	验收通过
15	艾美特/Airmate HQ815暖风机/取暖器	2	***	艾美特/Airmate\HQ815	验收通过
16	文件袋（扣袋）	50	***	齐心/Comix\扣袋	验收通过
1***	文件袋（扣袋）	50	***	齐心/Comix\扣袋	验收通过
***	新橙天章***0g复印纸	10	***	天章\***0g复印纸	验收通过
***	记号笔	20	***	得力/deli\6881	验收通过
20	记号笔	20	***	得力/deli\6881	验收通过
***	软皮笔记本	20	3***	中佳\0***52	验收通过
22	会议记录本（合页）	6	***	中佳\***	验收通过
***	公牛插座	4	***	公牛/BULL\GN-403	验收通过
***	得力9***3多功能笔筒(黑)(只)	6	***	得力/deli\9***3	验收通过
25	三益档案 SY***K-***0领据	3	***	三益档案/SANISY\SY***K-***0领据	验收通过
***	南孚***号电池	50	******	南孚/NANFU\***号电池	验收通过
2***	南孚 碱性5号 两节装	20	***	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
***	得力（deli）***8回形针(100枚/盒)（单位：小盒）	20	***	得力/deli\***	验收通过
29	得力***档案盒(蓝)(只)	10	***	得力/deli\***	验收通过
30	得力 ***3*** 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝	20	***	得力/deli\***3***	验收通过
***	得力0***1起钉器***#(混)(台)	10	***	得力/deli\0***1	验收通过
***	得力 ***2 订书钉 ***# 1000枚/盒 （单位：盒）	50	***	得力/deli\***2	验收通过
33	得力 046*** 省力订书机 （单位：台） 黑色	6	***	得力/deli\46***	验收通过
***	得力***文件夹(蓝)(只)	20	***	得力/deli\***	验收通过
35	【运费】	1	***		验收通过

验收报告： 验收人员名单： 姚珏健